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眾智科技首發(fā)上會:實控人之妹長期擔任財務總監(jiān) 用個人卡收取貨款及發(fā)放薪酬
挖貝網(wǎng) 4月12日,鄭州眾智科技股份有限公司(簡稱“眾智科技”)首發(fā)申請將上會。在上會之前,眾智科技共計經(jīng)歷了三輪問詢。其中,眾智科技的財務內(nèi)控均被提及。
眾智科技主要從事內(nèi)燃發(fā)電機組自動控制系統(tǒng)、低壓配電自動控制系統(tǒng)等相關自動化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務。楊新征、崔文峰為眾智科技控股股東和實控人。
據(jù)招股書顯示,實控人之一楊新征的妹妹楊新艷自2010年12月起擔任公司財務總監(jiān),直至2021年8月17日。在其擔任財務總監(jiān)過程中,眾智科技出現(xiàn)過多次財務內(nèi)控不規(guī)范的情況。
一方面,眾智科技存在個人卡收取貨款、發(fā)放職工薪酬的情形。2018年-2020年,個人卡收取貨款金額分別為884.48萬元、174.01萬元、5.95萬元,個人卡發(fā)放職工薪酬金額分別為406.60萬元、330.87萬元、156.54萬元。上述個人卡的持有人為公司時任財務總監(jiān)楊新艷。
除了上述情況之外,該公司還存在前財務總監(jiān)楊新艷持有個人卡部分資金被控股股東、實控人及其近親屬占用。2018年3月,公司將前財務總監(jiān)楊新艷個人卡中資金拆借給崔文峰500萬元,拆借給楊新征(由楊新征近親屬代收)500萬元,借款人崔文峰、楊新征已于2020年12月將該借款及利息歸還;同月,楊新艷個人卡將拆借的1000萬元及對應的利息歸還至公司賬戶,且注銷了上述個人卡。
對于上述情況,深交所在三輪問詢函中均要求眾智科技對財務內(nèi)控情況進行說明。逐條對照并說明是否存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票首次公開發(fā)行上市審核問答》問題 25 所列的其他財務內(nèi)控不規(guī)范情形,如有,請說明具體情況及整改措施。并請明請保薦人、申報會計師、發(fā)行人律師對財務內(nèi)控發(fā)表明確意見,說明發(fā)表意見的依據(jù)是否充分,相關意見是否謹慎。
眾智科技表示,為進一步優(yōu)化財務中心的人員結構,增強財務領導崗位人員的獨立性,楊新艷辭任財務總監(jiān)、蘇曉貞辭任財務副總監(jiān),聘任趙仕凱為新任財務總監(jiān)。本次財務總監(jiān)聘任經(jīng)第四屆董事會九次會議審議通過。同時增設審計部,審計部在審計委員會的領導下履行其職能。審計部獨立于財務中心,審查和監(jiān)督公司內(nèi)控的運行,有助于公司財務方面的規(guī)范管理;進一步完善公司財務制度等內(nèi)控制度,如完善并修訂了《財務管理制度》《資金管理制度》《內(nèi)部審計規(guī)定》等。
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